Отчет
о финансово – хозяйственной деятельности муниципального
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 289 с
углубленным изучением отдельных предметов»
г. Заозерска Мурманской области за
2009 год
Расходы по субвенции
Наименование показателя
|
Лимиты бюджетных обязательств
|
Исполнено
|
Неиспользованные
назначения
|
Всего:
В том числе
|
22771527,77
|
|
|
Оплата труда
|
15628482,50
|
15141657,01
|
486825,49
|
Оплата по договорам ГПХ
|
133041,76
|
133039,97
|
1,79
|
Начисления на заработную плату
|
4116567,97
|
3750302,04
|
366265,93
|
Подписка
|
61220,80
|
46666,24
|
14554,04
|
Учебники
|
46633,26
|
46633,26
|
0
|
Прочие расходы
|
107480,60
|
107480,60
|
0
|
Увеличение стоимости ОС
|
1163434,08
|
1163434,08
|
0
|
Увеличение стоимости
мат. запас
|
301542,37
|
298077,08
|
3465,29
|
Продукты питания
|
343000,00
|
313139,03
|
29860,97
|
Индивидуальное обучение
|
148359,43
|
119641,11
|
28718,32
|
ЕДВ на классное руководство
|
721765,00
|
656799,27
|
64965,73
|
Результат исполнения бюджета
|
|
21776869,69
|
994658,08
|
Исполнение бюджета составляет 95,6 %
Расходы по
местному бюджету ЗАТО г. Заозерска
Наименование показателя
|
Лимиты бюджетных обязательств
|
Исполнено
|
Неиспользованные
назначения
|
Всего:
В том числе
|
11812111,25
|
|
|
Оплата труда
|
3075000,00
|
2767992,80
|
307007,20
|
Льготный проезд в отпуск
|
407000,00
|
389466,20
|
17533,80
|
Прочие выплаты
|
123900,00
|
82359,62
|
41540,38
|
Начисления на заработную плату
|
764800,00
|
697448,50
|
67351,50
|
Услуги связи
|
67018,13
|
63874,16
|
3143,97
|
Транспортные услуги
|
33746,00
|
24467,80
|
9278,20
|
Коммунальные услуги
|
2991500,00
|
2861433,83
|
130066,17
|
Арендная плата
|
28000
|
24000
|
4000
|
Содержание имущества
|
420380,54
|
414318,02
|
6062,52
|
Прочие услуги (охрана, СЭС)
|
917398,87
|
914070,07
|
3328,80
|
Прочие расходы
|
226950,00
|
196444,35
|
30505,65
|
Подписка
|
22566,80
|
22566,80
|
0
|
Увеличение стоимости ОС
|
992876,80
|
992697,27
|
179,53
|
Увеличение стоимости
мат. запас
|
244716,52
|
244716,52
|
0
|
Продукты питания
|
1496257,59
|
1307277,98
|
188979,61
|
Результат исполнения бюджета
|
|
11003133,92
|
808977,33
|
Исполнение бюджета составляет 93,15 %
Расходы по муниципальной
программе «Безопасность образовательных учреждений»
Наименование показателя
|
Лимиты бюджетных обязательств
|
Исполнено
|
Неиспользованные
назначения
|
Всего:
В том числе
|
309621,53
|
|
|
Ремонт учебных кабинетов
|
106981,20
|
106571,75
|
409,45
|
Содержание помещений
|
94029,08
|
94029,08
|
0
|
Обслуживание пожарной и тревожной сигнализации
|
99050,28
|
99050,28
|
0
|
Увеличение стоимости ОС
|
4028,97
|
4028,97
|
0
|
Увеличение стоимости
мат. запас
|
5532,00
|
5532,00
|
0
|
Результат исполнения бюджета
|
|
309212,08
|
409,45
|
Исполнение бюджета составляет 99,8 %
Расходы по программе «Образование»
Наименование показателя
|
Лимиты бюджетных обязательств
|
Исполнено
|
Неиспользованные
назначения
|
Всего:
В том числе
|
188600,00
|
|
|
Оплата суточных
|
31200,00
|
19700,00
|
11500
|
Транспортные расходы
|
26400
|
14258,40
|
12141,60
|
Прочие услуги
|
126000,00
|
94470,00
|
31530,00
|
Прочие расходы
|
5000,00
|
1200,0
|
3800,00
|
Результат исполнения бюджета
|
|
129628,40
|
58971,60
|
Исполнение бюджета составляет 68,7 %
Расходы по профилактике
правонарушений
Наименование показателя
|
Лимиты бюджетных обязательств
|
Исполнено
|
Неиспользованные
назначения
|
Всего:
В том числе
|
9000,00
|
|
|
Увеличение стоимости ОС
|
9000,00
|
9000,00
|
0
|
Результат исполнения бюджета
|
|
9000,00
|
0
|
Исполнение бюджета составляет 100 %
Расходы по предпринимательской
деятельности
Наименование показателя
|
Лимиты бюджетных обязательств
|
Исполнено
|
Неиспользованные
назначения
|
Всего:
В том числе
|
1112477,01
|
|
|
Увеличение стоимости ОС
|
9951,00
|
0
|
9951,00
|
Продукты питания
|
1069000,00
|
731477,50
|
337522,50
|
Увеличение стоимости
мат. запас
|
33526,01
|
17976,00
|
15550,01
|
Результат исполнения бюджета
|
|
749453,50
|
363023,51
|
Исполнение бюджета составляет 67,36 %
|