Отчет

о финансово – хозяйственной деятельности муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 289 с углубленным изучением отдельных предметов»

г. Заозерска Мурманской области за 2009 год

 

Расходы по субвенции

 

Наименование показателя

Лимиты бюджетных обязательств

Исполнено

Неиспользованные  назначения

Всего:

В том числе

22771527,77

 

 

Оплата труда

15628482,50

15141657,01

486825,49

Оплата по договорам ГПХ

133041,76

133039,97

1,79

Начисления на заработную плату

4116567,97

3750302,04

366265,93

Подписка

61220,80

46666,24

14554,04

Учебники

46633,26

46633,26

0

Прочие расходы

107480,60

107480,60

0

Увеличение стоимости ОС

1163434,08

1163434,08

0

Увеличение  стоимости мат. запас

301542,37

298077,08

3465,29

Продукты питания

343000,00

313139,03

29860,97

Индивидуальное обучение

148359,43

119641,11

28718,32

ЕДВ на классное руководство

721765,00

656799,27

64965,73

Результат исполнения бюджета

 

21776869,69

994658,08

Исполнение бюджета составляет 95,6 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 Расходы по местному бюджету ЗАТО г. Заозерска

 

Наименование показателя

Лимиты бюджетных обязательств

Исполнено

Неиспользованные  назначения

Всего:

В том числе

11812111,25

 

 

Оплата труда

3075000,00

2767992,80

307007,20

Льготный проезд в отпуск

407000,00

389466,20

17533,80

Прочие выплаты

123900,00

82359,62

41540,38

Начисления на заработную плату

764800,00

697448,50

67351,50

Услуги связи

67018,13

63874,16

3143,97

Транспортные услуги

33746,00

24467,80

9278,20

Коммунальные услуги

2991500,00

2861433,83

130066,17

Арендная плата

28000

24000

4000

Содержание имущества

420380,54

414318,02

6062,52

Прочие услуги (охрана, СЭС)

917398,87

914070,07

3328,80

Прочие расходы

226950,00

196444,35

30505,65

Подписка

22566,80

22566,80

0

Увеличение стоимости ОС

992876,80

992697,27

179,53

Увеличение  стоимости мат. запас

244716,52

244716,52

0

Продукты питания

1496257,59

1307277,98

188979,61

Результат исполнения бюджета

 

11003133,92

808977,33

Исполнение бюджета составляет 93,15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расходы по муниципальной программе «Безопасность образовательных учреждений»

 

Наименование показателя

Лимиты бюджетных обязательств

Исполнено

Неиспользованные  назначения

Всего:

В том числе

309621,53

 

 

Ремонт учебных кабинетов

106981,20

106571,75

409,45

Содержание помещений

94029,08

94029,08

0

Обслуживание пожарной и тревожной сигнализации

99050,28

99050,28

0

Увеличение стоимости ОС

4028,97

4028,97

0

Увеличение  стоимости мат. запас

5532,00

5532,00

0

Результат исполнения бюджета

 

309212,08

409,45

Исполнение бюджета составляет 99,8 %

 

 

 

 

 

 

 

Расходы по программе «Образование»

 

Наименование показателя

Лимиты бюджетных обязательств

Исполнено

Неиспользованные  назначения

Всего:

В том числе

188600,00

 

 

Оплата суточных

31200,00

19700,00

11500

Транспортные расходы

26400

14258,40

12141,60

Прочие услуги

126000,00

94470,00

31530,00

Прочие расходы

5000,00

1200,0

3800,00

Результат исполнения бюджета

 

129628,40

58971,60

Исполнение бюджета составляет 68,7 %

 

 

 

 

 

Расходы по профилактике правонарушений 

Наименование показателя

Лимиты бюджетных обязательств

Исполнено

Неиспользованные  назначения

Всего:

В том числе

9000,00

 

 

Увеличение стоимости ОС

9000,00

9000,00

0

Результат исполнения бюджета

 

9000,00

0

Исполнение бюджета составляет 100 %

 

 

 

 

 

Расходы по предпринимательской деятельности

 

Наименование показателя

Лимиты бюджетных обязательств

Исполнено

Неиспользованные  назначения

Всего:

В том числе

1112477,01

 

 

Увеличение стоимости ОС

9951,00

0

9951,00

Продукты питания

1069000,00

731477,50

337522,50

Увеличение  стоимости мат. запас

33526,01

17976,00

15550,01

Результат исполнения бюджета

 

749453,50

363023,51

Исполнение бюджета составляет 67,36 %